采购管理制度

采购管理制度15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

采购管理制度1

　　为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

　　第一条基本原则

　　1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;

　　2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

　　3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

　　4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;

　　5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

　　6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

　　7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

　　第二条供货商的确定原则

　　1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

　　2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

　　4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　第三条市场调查原则

　　1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

　　2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

　　5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

　　6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。

　　第四条采购的定价原则

　　1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

　　3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

　　(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

　　(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。

　　(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。

　　4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　第五条审购程序

　　(一)耗用物品的审购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

　　2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

　　3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　(二)自购菜品的申购程序

　　1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

　　2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

　　第六条采购数量的确定原则

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量上下限的计算公式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天

　　第七条：货物的验收原则

　　(一)验收的质量标准：

　　根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收

　　(二)验收的数量标准：

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。

　　(三)验收人员：

　　库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。

　　(四)验收时间：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)验收程序：

　　1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

　　2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。

　　第八条仓库管理

　　(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。

　　(二)、货物入库

　　1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

　　2、开出入库验收单

　　3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

　　(三)、库存保管

　　1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。

　　2、做到先进先出、防止积压变质。

　　3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。

　　(四)、发放管理

　　1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

　　2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

　　第九条采购事项

　　1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

　　2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。

　　3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。

　　4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。

采购管理制度2

　　为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

　　一、岗位责任

　　1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

　　2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

　　3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

　　4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

　　5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

　　6、主任负责对采购合同、付款的审批。

　　7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购

　　二、活动流程

　　1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

　　2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

　　3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，

　　可以自行购买，并索要正式、合格发票。

　　对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

　　4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

　　5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

　　6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

　　三、其他相关控制措施

　　1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

　　2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

　　3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

　　加强对采购业务各个环节的控制。

　　4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

采购管理制度3

　　为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

采购管理制度4

　　一、目的

　　为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　（一）采购原则

　　1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

　　2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

　　3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

　　4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

　　5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

　　6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

　　（二）采购申请

　　1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

　　2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

　　3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

　　4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

　　（三）采购流程

　　1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

　　2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

　　3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

　　（四）采购经办人职责

　　1、建立供应商资料与价格记录。

　　2、做好采内参市场行情的经常性调查。

　　3、询价、比价、议价及定购作业。

　　4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

　　5、做好平时的采购记录及对帐工作。

　　（五）采购方式

　　1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

　　2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

　　3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

　　（六）采购实施

　　1、《物品申请表》批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

　　2、采购人员按核准的《物料申请表》或《采购定单》”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

　　3、所有采购物品进行入库和出库记录管理。

　　4、原材料和设备由进料检验部门或设备申请部门验收后合格，才能办理入库手续。

　　（七）采购付款方式

　　1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，部门负责人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

　　2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我公司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

　　（八）采购经办人行为规范

　　1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

　　2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

　　三、附则

　　1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

　　四、本制度经总经理核准后实施。

　　五、附购采购流程图：

采购管理制度5

　　一、药剂科负责全院药品的采购供应(除放射性药品、临床检验试剂外)。其他科室无权采购任何药品。

　　二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会,负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估,并作相关的决定。

　　三、遴选原则:医院所有药品,必须经过招标采购(除毒、麻、精、放、解毒类药品外),中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则,在确保同种药品选用中低价位药品的前提下,兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求,保证覆盖全部医保目录及农合目录,优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

　　四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划,经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

　　五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明(医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书)等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品,必须提供药品生产企业生产许可证、GMP证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件,并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

　　六、对无审批报告自行采购的药品,药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批,可优先采购,但配送企业如非指定公司,必须资证齐全。

　　七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为,立即终止与该企业业务往来,不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为,一经落实,按医院有关制度处理。

　　八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作,定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论,以提高我院用药水平,保证临床用药安全、有效、经济、合理。

采购管理制度6

　　物资采购管理办法

　　1．目的

　　为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

　　2．适用范围

　　适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。

　　3．职责

　　物控部是《物资采购管理办法》的归口管理部门。

　　4．规定

　　4．1物资采购计划管理

　　4．1．1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。

　　4．1．2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。

　　4．1．3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。

　　4．1．4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。

　　4．1．5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。

　　4．1．6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。

4．2物资采购计划的执行

　　4．2．1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。

　　4．2．2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。

　　4．2．3采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。

　　4．2．4买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。

　　4．3物资的验收与入库

　　4.3.1供应商送货上门

　　4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

　　4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。

　　4.3.2我公司自已提货

　　4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。

　　4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》（白联）一起送物控部。

　　4.4物资付款结算

　　4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。

　　4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。

　　5.相关记录

　　5.1采购申请单

　　5.2采购计划单

　　5.3采购收料通知单

采购管理制度7

　　项目名称：

　　超市采购管理系统的可行性研究

　　项目目的：

　　学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：

　　1、理解可行性研究的作用和目的；

　　2、掌握可行性研究的内容和步骤；

　　3、掌握撰写可行性研究报告的方法。

　　项目步骤：

　　1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。

　　商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。

　　商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：

　　1、开发新商品，开发新供应商。

　　2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。

　　3、控制采购付款。

　　采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：

　　1、采购制约着超市销售工作的质量。

　　2、采购决定着超市商品周转的速度。

　　3、采购关系到超市经济效益的实现程度。

　　为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

　　思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

　　采购人员的职责有：

　　（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；

　　（2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；

　　（3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；

　　（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；

　　（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商

　　品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

　　超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：

　　（1）提出要求；

　　（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；

　　（3）选择、评估供应商；

　　（4）确定价格和采购条件；

　　（5）发出采购订单，制定采购合同；

　　（6）对订单进行跟踪并催货；

　　（7）验收货物；

　　（8）支付货款；

　　（9）准确记录。

　　对上述流程做的详细说明如下：

　　在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

　　一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。

　　采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

　　从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。

　　采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。

　　采购管理系统的功能预计包含四个部分：

　　1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。

　　2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。

　　3.采购合同管理：

　　（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；

　　（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；

　　（3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计；

　　（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。

采购管理制度8

　　一、释义

　　（一）采购物资的分类

　　本制度所指采购物资分为三类：

　　A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

　　B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

　　C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

　　除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

　　（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

　　1、需求使用单位

　　2、主管部门

　　3、采购部门

　　（三）物资需求（采购）计划的分类

　　1、月度物资需求计划

　　2、紧急物资需求计划

　　（四）采购的方式分类

　　1、招标采购

　　2、固定厂商、长期报价采购

　　3、即时询价采购

　　（五）采购部门和计划部门的划分

　　1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

　　2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

　　（六）采购物资付款方式分为

　　1、预付部分款项。

　　2、货到凭发票报销付款。

　　3、货到后分期付款。

　　4、货到延期付款。

　　5、以上方式的结合。

　　二、职责

　　（一）公司供应领导小组负责

　　1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

　　2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

　　（二）总经理负责

　　1、采购合同的批准、签订。

　　2、《物资采购审批表》的`批准。

　　3、采购付款的批准。

　　（三）生产副经理负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。

　　2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

　　（四）经营副经理负责

　　1、《物资采购审批表》的审核。

　　2、长期物资供应厂家的选定。

　　3、物资招标工作的组织。

　　（五）总会计师负责

　　采购付款的审核。

　　（六）综合办公室负责

　　采购合同的审查。

　　（七）供应部负责

　　1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

　　2、负责采购A、B、C类采购物资。

　　（八）生产部、设备部负责

　　1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

　　2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

　　（九）各二级单位负责

　　1、提报物资需求（采购）计划。

　　2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

　　三、程序

　　（一）物资需求计划及发放程序

　　1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

　　2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

　　3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

　　（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。

　　（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。

　　（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

　　（二）物资采购审批程序

　　供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

　　（三）物资采购实施程序

　　1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

　　2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

　　3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。

　　4、召开采购领导小组会议审议批准。

　　（四）采购物资验收入库工作程序

　　1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

　　2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。

　　（五）采购物资付款工作程序

　　1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。

　　2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

　　四、规定与标准

　　（一）物资需求（采购）信息传递规定

　　1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　（二）物资采购规定

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

　　3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。

　　4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。

　　5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

　　6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　（三）采购物资验收入库、出规定

　　1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

　　4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

　　（四）采购物资付款规定

　　下列情况财务科应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。

　　（五）采购纪律规定

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　（6）售后服务

　　对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。

　　2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。

采购管理制度9

　　为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。

　　一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。

　　二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

　　三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

　　四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

　　五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

采购管理制度10

公司各部门:

　　根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

　　一、采购部门采购范围

　　1、生产用原辅料、药材、包装材料；

　　2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

　　4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

　　5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

　　6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

　　7、其他由总经理批准的采购项目。

　　二、办公室采购范围

　　1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

　　2、办公设备、器材、清洁用具等；

　　3、办公家具、电器、饮用水；

　　4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

　　5、其他由总经理批准的采购项目。

　　三、请购及审批程序

　　1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。

　　2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

　　3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

　　特此通知，请各部门遵照执行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

采购管理制度11

　　为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　第一章 总 则

　　第一条 本制度。

　　第二条 第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。

　　第四条 区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。

　　第五条 招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。

　　第二章 政府采购预算

　　第六条 采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

　　第七条 政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

　　第八条 采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

　　第九条 采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。

　　第三章 政府采购方式及程序

　　第十条 政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。

　　第十一条 政府采购采用以下方式：

　　一公开招标；

　　二邀请招标；

　　三竞争性谈判；

　　四单一来源采购；

　　五询价；

　　六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

　　公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

　　第五章 备案和审批

　　第十二条 政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。

　　第十三条 审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实施，下列事项应当报区政府采购办批准：

　　一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府采购办批准； 二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

　　三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

　　四政府采购代理机构制定的操作规程；

　　五政府采购预算或项目的调整变更；

　　六法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

　　第十四条 备案和批准事项由采购人、集中采购机构或其他政府采购代理机构依照有关规定向区政府采购办报送。

　　第六章 监督检查

　　第十五条 区政府采购办对政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对采购人、集中采购机构、其他政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

　　第十六条 区政府采购办对区直单位政府采购活动进行监督检查的主要内容是：

　　一政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

　　二政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

　　三政府采购备案或审批事项的落实情况；

　　四政府采购信息在省、市、区采购办指定媒体上的发布情况； 五政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

　　六内部政府采购制度建设情况；

　　七政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

　　八对供应商询问和质疑的处理情况；

　　九法律、行政法规和制度规定的其他事项。

　　第十七条 区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，监督检查内容是：

　　一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，有无违纪违法行为；

　　二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

　　三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；

　　四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；

　　五基础工作情况；

　　六采购价格、资金节约率情况；

　　七集中采购机构的服务质量情况；

　　八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。

　　第十八条 供应商应当依法参加政府采购活动。

　　区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货和定点采购的中标供应商进行监督检查,对未认真履行采购合同的,应取消其供货资格。

　　第十九条 对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。

　　第二十条 区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活动的相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。

　　第二十一条 监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。

　　第二十二条 政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。

　　第七章 其 他

　　第二十三条 政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。

　　第二十四条 政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政府采购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。

　　第二十五条 货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行竞争性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》有关规定执行。

　　政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。

　　第二十六条 对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联动操作方式。 实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中采购机构统一组织实施方案。

　　第二十七条 采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

　　采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

采购管理制度12

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的'行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　4、公司采购管理制度

　　1、采购总则

　　1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

　　1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

　　2、采购原则

　　2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、2、宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

　　2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

　　2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

　　2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

　　2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

　　2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

　　3、采购程序

　　3、1供应商的选择

　　3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

　　3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　3、2采购程序

　　所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

　　3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

　　3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

　　3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

　　3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及确认售后服务事宜。

　　3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

　　5、物品采购管理制度

　　1 、总则

　　加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

　　2 、采购原则

　　2、1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

　　2、2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的`原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

　　3定点供应商确定原则:

　　3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

　　3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

　　3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

　　3、4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

　　4采购程序

　　4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

　　4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

　　4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用汽称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

　　5验货

　　5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　5、2付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　6保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　7采购纪律

　　7、1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　7、2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　7、3对违规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

　　6、物品采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

　　第二条本制度适用公司各部室

　　第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

　　第二章计划

　　第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

　　第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

　　第三章询价

　　第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。

　　第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

　　第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括汽、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

　　第四章采购

　　第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。

　　第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单采购需经公司领导批准。

　　第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

　　第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

　　第五章入仓

　　第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。

　　第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的汽、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。

　　第六章附则

　　第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度，以本制度为准。

　　第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。

采购管理制度13

　　一、公司所有办公用品的采购工作

　　统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类

　　本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

　　本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购管理制度14

　　第一条目的

　　为规范XXX（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。

　　第二条本制度所称行政物资管理

　　指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。

　　第三条行政物资分类

　　公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。

　　一、固定资产（价值20xx元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；

　　二、低值损耗品（价值1999元以下）：

　　（一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；

　　（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。

　　1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。

　　2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。

　　第四条管理部门

　　行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。

　　第五条适用范围

　　本制度适用于公司全体组织及个人。

　　第一章行政物资采购

　　第六条行政物资采购条件

　　以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：

　　一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；

　　二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。

　　第七条行政物资采购流程

　　一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）；

　　（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定；

　　（二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；

　　二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购；

　　第八条行政物资采购要求

　　一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购；

　　二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。

　　第二章行政物资入库

　　第九条行政物资入库条件

　　经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。

　　第十条行政物资入库流程

　　一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；

　　二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量；

　　三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。

　　第十一条行政物资入库要求

　　一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现象；

　　二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；

　　三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库；

　　四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。

　　第三章行政物资领用

　　第十二条行政物资领用依据

　　一、被规划为公司固定资产的行政物资，在员工入职时按各职等对应标准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；

　　二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率，同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列（如信纸等）；

　　第十三条行政物资领用流程

　　一、不同价值的行政物资的领用流程如下：

　　（一）价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；

　　（二）其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件3），按同等价值行政物资采购报批标准申请，并经行政部负责人和分管行政副总经理双审核，总经理审定后方可领用，同时在领用登记簿上注明明细；

　　三、行政部将《行政物资领用申请单》附着在《行政物资出库明细单》后存档，按照物资领用单上所列名目向领用人发放行政物资。

　　第十四条行政物资领用要求

　　一、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量节约；

　　二、需要以旧换新的行政物资，如发生遗失，更换时视具体情况给予一定经济赔偿；

　　三、新入职职员到职时如需要领行政用品的,由人力资源部按流程统一向行政部提出行政用品申领要求；

　　四、物品领用后，遵从谁领用，谁管理的原则。个人物资由申请者个人负责，部门物资由该部门负责人负责，具体界定范围参考本制度第三条；

　　五、领用的行政物资严禁个人带回家使用；

　　第四章行政物资报修

　　第十五条行政物资的报修条件

　　以下两种条件同时满足可将损坏物资交至行政部联系维修，其中属个人物资由个人提出报修申请，部门物资由该部门负责人申请。

　　一、价值为50元以上的低值损耗品或固定资产；

　　二、物资在正常工作当中由于自然磨损等原因造成非人为损坏。

　　第十六条行政物资报修流程

　　一、损坏物资为电脑、传真机等电子产品，由物资使用人先行联系信息部技术人员进行初期检查、维修、调试；

　　二、经信息部调试确定为发生严重损坏的电子类行政物资、非电子类行政物资，由物资使用者向行政部提出维修申请，并填写《行政物资报修申请单》（详见附件5），按照物资采购相应审批标准由相关负责人审核、审定；

　　三、行政部物资管理员凭审定通过的《行政物资报修申请单》联系维修单位维修，并将申请单存档；

　　四、修理完毕后由管理员归还使用人员，并做维修记录，物资使用者在记录单上签字；

　　五、维修时如需更换零部件需报修人员按照物资采购流程和物资领用流程办理相关手续。

　　第十七条行政物资报修要求

　　一、由于使用不当等个人原因造成物资损坏的，也可报行政部维修，但产生费用须个人承担；

　　二、把个人办公物资借给他人而造成损坏的，维修费用由借出者个人承担；

　　三、行政部作维修记录时必须将《行政物资报修申请单》附在维修簿上存档，以便公司日后的物资清查管理。

　　第五章行政物资报废

　　第十八条行政物资报废条件

　　以下两种条件同时满足可办理行政物资报废：

　　一、被划分为公司固定资产的行政物资；

　　二、使用期满并丧失使用效能或由于各种原因造成损坏且无法修理或无维修价值。

　　第十九条行政物资报废流程

　　一、物资损坏部门负责人向行政部提出物资报废要求；

　　二、由行政部物资管理员填写《行政物资报废申请单》（详见附件7），详细填写物资分类号，编号，名称，规格型号，单价，数量等资料；

　　三、物资管理员将申请表交至行政部负责人处组织相关人员进行初审，并提出报废初审意见，有再利用价值的交还报修人员，无再利用价值的交由分管行政副总经理和总经理双审核，董事长审定并作报废处理；

　　四、行政部物资管理人员根据《行政物资报废申请单》所列名目，向部门收回报废物资；

　　五、行政部物资管理员凭《行政物资报废申请单》到财务处销账，做到帐、物同时注销。

　　第二十条行政物资报废要求

　　一、为保证物资经常处于良好状态和账实相符，除因无法妥善存放的物资专项报废外，物资报废每年年终进行一次；

　　二、固定资产报废必须由相关领导、专业人员、行政部部长、财务人员等相关人员会同鉴定，按照物资报废流程严格执行；

　　三、因个人或部门保管、保养不善造成的物资报废，应由个人或部门负责人写出详细报告并根据损失程度承担经济赔偿；

　　四、报废物资一经批准报废，必须将实物交回行政部处理，不得随意丢弃；

　　五、凡有修旧利废价值的，应充分实现其再利用价值，进行物资维修工作，不得随意做报废处理。

　　第六章行政物资清查

　　第二十一条行政物资清查条件

　　公司应对价值100元以上的行政物资做定期清查核算。

　　第二十二条行政物资清查流程

　　一、在行政物资清查工作开始之前，由行政部负责人布置清查工作，确定清查范围、时间和应达到的要求；

　　二、行政部相关人员从台帐上将所有符合清查条件的行政物资与实际物资进行核对，并跟据《行政物资领用申请单》、《行政物资入库明细单》和《行政物资出库明细单》做具体校对，同时物资管理人员应停止行政物资的收发活动，将物资分类摆放有序，严禁实物流动；

　　三、物资清查中发现帐实不符，应及时查明原因，以书面形式给出相应处理意见（如盘亏的从账面销除，盘盈的估价入账等），并按照价格根据物资采购报批标准上报相关负责人审核、审定；

　　四、由审定人确定差异处理决定和对相关责任人的处置决定。

　　第二十三条行政物资清查要求

　　一、行政部负责人每月月末进行行政物资清查，每年年末会同物资使用部门、财务部等部门进行年度盘点，并将工作记录装订成册保管存档；

　　二、清查过程中要分配专人负责清点、专人负责记录、专人负责监督。清查过程中，除了要保证清点数量准确外，还要关注各类行政物资的价值有无减损、有无超储积压、浪费等现象；

　　三、清查过程中如有固定资产需作报废处理的，必须按审批程序经相关领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整；

　　四、清查中若遇固定资产缺失或质量上的问题（如超期、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向相关领导汇报，如因台帐管理人员等由于疏忽等自身原因造成公司固定资产帐实严重不符，须视具体情况给予经济处罚。

　　第七章附则

　　第二十四条行政物资管理严格按照本制度执行，责任落实到岗位，失责将按相关制度惩处。

　　第二十五条本制度的修订及解释归属行政部。

　　第二十六条本制度签发之日起生效，若与此前相关文件冲突，以本制度为准。

采购管理制度15

　　为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：

　　一、适用范围：

　　本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

　　二、采购管理制度：

　　1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；

　　2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

　　3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；

　　4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；

　　5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。

　　三、采购流程：

　　（一）采购计划：

　　1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；

　　2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；

　　（二）询价比价：

　　1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商；

　　2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；

　　（三）签订合同：

　　1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；

　　2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；

　　3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；

　　4、所有签订的合同均须交付财务部一份。

　　（四）收货入库：

　　1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；

　　2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；

　　3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；

　　4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；

　　5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。

　　（五）付款：

　　1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；

　　2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。