安全物资管理制度

安全物资管理制度（精选20篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的安全物资管理制度，希望能够帮助到大家。

　　安全物资管理制度 篇1

　　为了认真贯彻实施《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《劳动防护用品监督管理规定》等法律、法规的规定，预防、控制和消除职业危害，保护员工在生产过程中安全和健康，确保安全生产，特制定本制度。

　　劳动防护用品，是保护员工在劳动生产过程中职业安全健康的一种预防性辅助措施，是保护员工健康安全的最后一道防线。是指发给员工穿戴和使用的各类着装、用品、用具和器材。公司各部门安全负责人、管理人员和和项目管理人员要认真执行防护用品管理制度，指导、督促员工在作业时正确使用防护用品。

　　本制度适用于公司内负责个人防护用品实施计划、采购、验收、保管、发放的部门和使用人员。

　　一、安全防护用品管理职责

　　1、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品进行验收。

　　2、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。

　　3、财务部门负责提供购买防护用品的资金，对购置防护用品经费须凭安全部签署的报销凭证列支报销。

　　4、各项目部负责对佩戴个人防护用品人员、数量、种类的进行统计上报。按照公司的要求领用个人防护用品并发放到员工。对员工佩戴个人防护用品进行指导、督促正确佩戴。

　　5、工会是防护用品的监督部门，有权对劳动防护用品的质量、发放、使用进行监督。

　　6、安全部每年定期或不定期对公司内防护用品进行抽查与检查，需要技术鉴定的送国家授权的防护用品检验站检验。

　　二、安全防护用品的采购

　　1、安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买。采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准要求的合格标准，并在项目部入库、建账。

　　2、安全防护用品采购前，材料员应向安全部提供生产和经营安全防护用品单位的营业执照及产品质量证明文件，安全部签字认可。采购发票复印件应在安全部备案，加强安全部在采购过程中的监督作用。

　　3、采购的安全防护用品应是取得安全防护用品安全标志(“la”标识)的产品。安全防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖安全防护用品安全标志管理中心印章。

　　4、特种劳动保护用品的采购必须在专门从事劳保用品生产经营的厂家或商家处采购，经营商家必须在市级以上工商行政管理部门备案，并办理正规合法的供购手续。

　　5、项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。

　　6、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。

　　7、安全部负责及时收集已取得安全防护用品安全标志证书的安全防护用品供方名录，及时传递给相关部门和管理人员，作为他们采购的参考依据。

　　三、安全防护用品的验收

　　1、施工项目部负责安全防护用品进场的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。

　　2、特殊劳动防护用品实行安全标志管理，安全防护用品安全标志包括安全防护用品安全标志证书和安全防护用品安全标志标识(“la”标识)两部分。

　　3、为了保证安全防护用品质量，安全防护用品厂家应提供合格的质量证明文件。合格的质量证明文件必须有生产许可证、安全鉴定证书、产品合格证、型式检验报告和安全防护用品安全标志证书，在产品的明显位置应有安全防护用品安全标志标识。

　　4、安全部负责对安全防护用品的检验过程和合格性进行监督、检查。

　　5、公司工会对安全防护用品管理的违法行为有权要求纠正，并对纠正情况进行监督。

　　四、安全防护用品的保管

　　1、检验验收合格后的安全防护用品方可办理入库手续。

　　2、各部门、项目部对所有合格入库的安全劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，妥善保管，注意防潮、变质，做到先进先出的原则，防止过期的劳动防护用品发放到劳动者手中。

　　五、安全防护用品的配发和使用

　　1、施工项目部严格按照《劳动防护用品选用规则》和国家有关的劳动防护用品配备标准及有关规定，为从业人员配发安全防护用品;

　　2、安全防护用品的专项经费从“安全、文明措施费”中提取，严禁以货币或其他物品代替按规定配发的安全防护用品;

　　3、施工现场为从业人员提供的安全防护用品，必须符合国家标准和行业标准，不得超过使用期限使用:

　　4、从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和特种劳动用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用安全防护用品的，不得上岗作业:

　　5、现场安全管理人员和使用人员应根据劳动防护用品相关检验标准和说明书的使用期限及实际使用情况，定期对其进行检验和外观检查，并保存相关记录，发现不符合使用要求的应及时进行维修、更换或报废。

　　6、安全部门负责劳动防护用品的综合管理。统一建立管理台帐，实行每人一卡制，详细记录姓名、工种、品名、发放标准、领用时间等事项。发放标准执行国家或行业标准，不得降低标准或减少劳动防护用品种类。同时应建立相应的管理台帐，管理台帐保存期限不得少于两年，以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。

　　六、安全防护用品的更换或报废

　　1、根据安全防护用品国家标准和使用说明书的使用期限及实际使用情况及时进行更换、报废。对于安全防护用品性能明显下降，不能满足使用要求时，或检定不合格，又无法修复和无修复价值的，由使用单位填写报废申请表，经安全部、材设部批准后报废，并且在安全防护用品台账中注消。

　　2、由材设部负责集中收集破损、过期的劳动防护用品，不准随便乱丢，按规定集中进行报废处理，并建立报废台账。

　　3、公司安全部应加强对劳动保护用品使用情况的检查和监督，对超期，失效或不能继续使用的劳保用品，应当予以报废。

　　安全物资管理制度 篇2

　　一、库存物资管理

　　1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

　　2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

　　3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

　　4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

　　5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

　　6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

　　7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

　　8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

　　9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

　　二、固定资产管理

　　1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

　　2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

　　3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

　　4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

　　5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

　　6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。

　　三、车辆管理

　　1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

　　2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

　　3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

　　4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

　　5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

　　6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。

　　7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

　　8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

　　9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。

　　10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。

　　11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。

　　四、办公用品管理

　　1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。

　　2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

　　3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

　　4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。

　　5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。

　　6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

　　7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。

　　五、电话与传真管理

　　1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。

　　2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

　　3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。

　　4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

　　六、计算机与网络管理

　　1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

　　2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。

　　3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

　　4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

　　5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。

　　6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

　　7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

　　8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。

　　9、以上行为一经发现，严惩不贷。

　　七、制服管理

　　1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

　　2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。

　　3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

　　安全物资管理制度 篇3

　　1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

　　2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

　　3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

　　三清：规格清、材质清、数量清；

　　两齐：库容整齐、摆放整齐；

　　四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

　　九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。

　　6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

　　7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

　　8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

　　9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

　　10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

　　安全物资管理制度 篇4

　　为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度。

　　一、后勤物资的采购

　　1、后勤物资的'采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

　　2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；

　　⑵财务部门对请购单进行审核；

　　⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

　　⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

　　⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

　　⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

　　二、后勤物资的领用和保管

　　1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

　　2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

　　3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

　　安全物资管理制度 篇5

　　1、财产设备管理

　　（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。

　　（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。

　　（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

　　（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。

　　（5）设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时，必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

　　（6）新设备的添置必须经酒店批准，会同财务部和本部门共同验收，并填写财务部印制的财产领用单，办理领用手续后，登记入账。

　　（7）康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对，每年定期清查盘点，确保帐物相符，发生盈亏必须查明原因，并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单，报财务部处理。

　　2、物料用品管理

　　（1）物料用品主要是指供客人使用的各种物品，包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

　　（2）各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的管理工作，按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度，负责编制年度物料用品消耗计划；按物料用品的分类，建立在用物料用品台帐，掌握使用及消耗情况；办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。康乐中心领班负责督导和检查。

　　（3）各种物料用品的领用，应填写财务部印制的物料用品领用单，经部门经理审核签字后，向财务部仓库领取，并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品，除因业务发展需要增领外，实行以旧换新的办法，并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品，应先经部门经理审批，并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移，由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

　　（4）各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次，并填物料用品耗用情况月报表，经部门经理审核后，确保统计数字准确，数、物和台帐相符。

　　（5）各部位领班应结合日常管理工作，加强对物料用品使用情况的检查和监督，做到准确使用和合理使用，杜绝浪费。

　　安全物资管理制度 篇6

　　为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。

　　一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。

　　二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。

　　三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。

　　四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。

　　五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。

　　六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。

　　七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。

　　八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。

　　九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。

　　安全物资管理制度 篇7

　　为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

　　一、物资采购

　　项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

　　如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

　　收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

　　物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

　　二、现场收发料

　　1、收料

　　(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

　　(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

　　(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。

　　2、发料

　　施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。

　　劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

　　技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

　　材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

　　材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

　　物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

　　三、库房管理

　　1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。

　　2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

　　3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

　　4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

　　四、工器具管理

　　对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

　　精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。

　　常用的工具及工程器材要妥善保管，积极修理，延长工具使用期限。在领用时要填写“领用工具器材保管卡”，材料员要建立“工具器材清单”，做好发放登记。各专业不可私自对工器具进行调配，如出现损害或丢失，谁签字谁负责。

　　安全物资管理制度 篇8

　　1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。

　　2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

　　3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

　　4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

　　5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办理报废手续。填制 “ 固定资产减损凭单 ” 一式四份，由校长、总务主任、管理员、使用人员签字后，分别由会计和管理员记帐。对非正常原因造成的固定资产损失及价值高、批量大的固定资产报废时，应报上级主管部门批准后再办理报废手续。

　　6、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

　　7、办公用品、生活用品的保管使用实行责任制。教室的门窗、玻璃、五金件、照明灯具、黑板、桌凳、监控器、微机、音箱、窗帘等由使用班级管理。宿舍的门窗、玻璃、支撑、拉手、照明灯具、床、橱等，由住宿班级管理。各处室所配备的办公用品及设施由各处室管理。

　　8、学校定期对物品保管使用情况进行检查，实行量化积分，根据保管情况发放奖金。

　　9、实行公物损坏赔偿制度，无意损坏照价赔偿。故意损坏，加倍处罚。

　　10 、教职工个人使用的公物，在工作调动时，应办理清交手续，由管理人员写出清单。办理完毕，会计方可办理工资转移、户口等手续。门卫负责看好大门，防止学校财物流失。

　　安全物资管理制度 篇9

　　一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

　　二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

　　三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

　　四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

　　五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

　　六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

　　七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

　　八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

　　九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

　　十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

　　安全物资管理制度 篇10

　　为做好我院应急处置工作，指导应急抢救，及时、有序、高效、妥善地处置事故、排除隐患，最大限度地减少人员伤亡、财产损失以及不良社会影响维护社会稳定。为建立健全突发公共事件应急物资保障体系，根据有关法律、法规制定本制度。

　　一、应急物资概念

　　（一）应急物资是指在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、器材、装备等一切相关物资。

　　（二）应急物资中药品器材由药剂科统一管理，医疗器械设备由器械科统一管理，其他后勤保障物资由总务科统一管理，应急时启用。

　　二、应急物资的采购入库

　　（一）应急物资由医院药剂科、器械科、总务科按采购程序采购；紧急采购的应急物资，电话请示分管领导后采购，采购手续后补。

　　（二）应急物资必须入库统一保管。

　　（三）应急物资管理要建立专账，由专人管理。

　　（四）应急物资验收入库，必须一一清点、登记，及时入账。

　　三、应急物资的储备管理

　　（一）经检验合格的应急物资，实行分区、分类存放和定位管理。保管人员必须严格控制应急物质库存数量，定期检查，及时更换、补充。

　　（二）应急物资应妥善保管，保护物资的质量。

　　（三）加强对应急物资的管理，防止应急物资挪用、流失和失效，保管人员原则上每季定期检查一次应急物资和工具的情况，发现缺少和不能使用的要及时补充和更新，确保正常使用，每次检查时要进行详细记录，留存备查。

　　四、储备种类及任务

　　医院应急储备物质包括：

　　（一）应急期间需要的处置突发事件的专业应急物资，如适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品等。

　　（二）在突发事件发生后用于救济的基本生活物资，如水与方便食品等。

　　（三）与医患生活息息相关的重要物资。

　　五、应急物资的调拨

　　（一）应急物资由医院应急指挥领导统一调度、使用。

　　（二）应急物资调用根据“先近后远，满足急需，先主后次”的原则进行。

　　（三）长期建立与相关供货公司、供货商、及其他部门物资调剂供应渠道合同，以备物资短缺时，可迅速调入。随时保证提供医院应急物质的供应（联系电话xxxxxxxxxx）

　　六、应急物资责任管理

　　（一）不准私自挪用，占用应急救援物资，一经发现追究责任。

　　（二）对于可以重复使用的应急物资，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及时归还库房。如果故意损坏或用后不归，将原价赔偿。

　　安全物资管理制度 篇11

　　为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生事件应急物资库房，确保应急物资安全存放，保证救灾防病与突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。

　　一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急药品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。

　　二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到“三不”即不丢失、不失火、不霉变。

　　三、应急物资调拨程序

　　一正常情况下：

　　⑴提出申请；

　　⑵由分管领导审批；

　　⑶管理人员发货。

　　二紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。

　　四、应急物资是本着“宁可备而无用，不可用而无备”的原则储备的。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。

　　五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资的调入和调出，防止资产流失。

　　六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2％手续费，由借用人结算。

　　七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的'完好率。

　　安全物资管理制度 篇12

　　应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。

　　一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。

　　二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。

　　三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。

　　四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。

　　五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。

　　六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。

　　七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。

　　八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。

　　九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。

　　十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。

　　十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

　　安全物资管理制度 篇13

　　为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。

　　1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。

　　2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。

　　3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。

　　4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。

　　5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。

　　6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。

　　7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。

　　8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。

　　9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。

　　10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。

　　11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。

　　12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。

　　安全物资管理制度 篇14

　　(一)终端划分

　　按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。

　　(二)方法程序

　　按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。

　　(三)常规物品下送时间

　　1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

　　3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

　　4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。

　　(四)其他规定

　　1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。

　　2、工作服报领或新领手续

　　(1)报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。

　　(2)科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

　　(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。

　　(4)本人直接从仓库领取签字。

　　(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

　　3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。

　　4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。

　　安全物资管理制度 篇15

　　一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。

　　二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。

　　三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

　　六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

　　七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续。

　　安全物资管理制度 篇16

　　为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

　　一、范围

　　本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。

　　1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。

　　2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。

　　二、管理部门及职责

　　实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：

　　组长：刘永生

　　副组长：邵磊

　　成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人

　　1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理。

　　2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。

　　3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。

　　4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。

　　三、采购

　　1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。

　　2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。

　　3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

　　四、入库

　　医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片。

　　五、出库

　　各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资。

　　六、储存管理

　　财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货。

　　七、清查盘点

　　物资按月盘点、固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。

　　八、固定资产处置管理

　　医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件（台）帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等账务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批，并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理。

　　九、其他事宜

　　1、本办法自发文之日起试行。

　　2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。

　　安全物资管理制度 篇17

　　第一章总则

　　第一条为加强华能平凉电厂(以下简称电厂)基建工程物资的核算管理，根据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定，结合电厂实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计科目及帐簿设置、物资领用核算程序、物资采购和验收入库程序、物资稽核程序等内容。

　　第三条本办法适用于电厂基建物资的核算管理，投资规模较大的更改工程等应参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条基建工程物资核算工作由财经部材料会计，燃供部物资计划员、采购员、仓库保管员，及计划管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。其分工及职责如下:

　　(一)财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理，包括:物资采购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的抽查盘点等。

　　(二)燃供部物资计划员和采购员负责公司物资采购计划的编制、物资入库手续的办理、库存物资的盘点，相关统计台帐的记录，按规定办理业务审批程序，传递有关单据。

　　(三)燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务，并登记物资明细帐。

　　(四)计划管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用进度及所属工程项目等内容进行审核。

　　第三章管理内容

　　第五条基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低值易耗品、劳动保护用品等。

　　(一)工程物资

　　工程物资指列入批准工程概算的各种专用设备、专用材料和为生产准备的工具器具、备品备件等。

　　1.专用材料:指基本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料，包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。

　　2.专用设备:指基本建设工程中，组成生产流程的各种主设备、辅助设备、附属设备等。

　　3.工器具及备品备件:指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品备件、专用工具等。

　　在划分专用材料与专用设备时，应参考《电力工业基本建设预算项目费用性质划分办法》中的相关规定执行，不应随意确定划分标准。

　　(二)基建用固定资产

　　基建用固定资产指利用基建资金购入的，在基本建设期间使用的，符合固定资产标准的有关设备、工具、器具等，不包括基本建设期间为生产购入的不需安装设备。

　　(三)管理物料及低值易耗品

　　管理物料及低值易耗品指管理部门购置使用的、不符合固定资产标准的家具、器具等。

　　(四)劳动保护用品指按照规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、标志服装及防暑降温物品等。

　　第六条以上各类物资均按实际成本计价核算。

　　第四章会计科目及帐簿设置

　　第七条电厂根据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定资产”等会计科目，同时设置财务总分类帐和明细分类帐。

　　(一)工程物资按照物资类别设置“专用材料”、“专用设备”、“工器具及备品备件”等明细科目核算。

　　1.专用材料:根据施工合同约定的甲供材料范围，专用材料通常分为以下六类:

　　(1)建筑材料:主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料(面砖、地砖、大理石、花岗岩)等。

　　(2)电缆:包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、安全触滑线。

　　(3)阀门。

　　(4)照明灯具。

　　(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

　　(6)其他:主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。

　　2.专用设备:按照热力系统等大系统进行分类。

　　3.工器具及备品备件参照专用设备进行分类。

　　(二)基建用固定资产分为以下三类:

　　1.房屋建筑物。

　　2.运输设备。

　　3.办公及其他设备。

　　(三)管理物料及低值易耗品分为以下四类:

　　1.办公用品:主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具，以及光盘、软盘、硒鼓等电脑耗材。

　　2.车辆用油:包括汽油、柴油。

　　3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。

　　4.日杂用品:主要包括桶、盆、拖把等。

　　第八条燃供部要建立仓库“数量金额三栏式物资明细帐”，由仓库保管员根据本月物资出、入库单序时登记，财经部材料会计每月进行稽核并签章。物资明细帐按照本办法“第七条”所规定的具体类别设立。

　　第五章采购、验收入库及结算付款程序

　　第九条工程物资采购及验收入库程序

　　(一)燃供部应严格按照相关管理办法履行工程物资采购合同或订单的签订及审批手续，并根据相关条款执行采购及验收入库程序。

　　(二)物资到货后，应由燃供部采购员、仓库保管员及其他部门相关人员等按照合同有关条款的要求进行验货，确认数量、质量无误后填写物资入库单和验货单办理入库，对物资入库单和验货单的要求是:

　　1.物资入库单和验货单必须连续编号;

　　2.物资入库单应由采购员、保管员和物资主管签字确认，验货单应由采购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认;

　　3.物资入库单的内容包括:编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等。

　　4.验货单的内容包括:编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、单位、质量情况等。

　　第十条工程物资结算及付款程序

　　(一)燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、验货单及时送交财经部材料会计进行物资采购有关帐务处理。

　　(二)对于发票未到而物资已到货的物资，必须以每月最后一天为截止点做暂估入库处理，由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表随同物资入库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时冲回。

　　(三)工程物资相关款项的支付必须严格按照《财务收支审批办法》中规定的流程进行审批。

　　第六章物资领用核算程序

　　第十一条施工单位领用核算程序

　　(一)施工单位领用工程物资前，应按要求填写物资出库单，详列领用物资的名称、规格型号、数量、工程项目编号、工程项目名称，由工程管理部门按照工程项目编号表、工程量、用料计划等审核出库单，经计划管理部门负责人、燃供部负责人审批后方可领料。

　　(二)施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务，燃供部对出库单相关审批手续的完整性及领用物资的数量负责，计划管理部门、工程管理部门对领用物资所属的工程项目、领用进度负责。

　　(三)大型设备分次到货时，必须按照实际建筑和安装工程进度办理出库手续，不得采用设备全部到货后一次出库的处理方式，以保证工程物资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。

　　(四)对于暂估入库的物资出库时，除按照上述程序办理外，在《出库单》上还必须注明“暂估”字样。

　　第十二条电厂内部领用核算程序

　　公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时，由使用部门填写物资出库单，详列领用物资的名称、规格型号、数量，经使用部门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业务。

　　第十三条财务核算程序

　　由燃供部物资计划员根据当月《物资出库单》按工程项目(或费用项目)名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表，经财经部材料会计稽核无误后据以进行工程物资领用成本的核算。详见本办法第八章“物资稽核程序”。

　　第七章出库物资的台帐管理

　　第十四条设备的台帐管理

　　燃供部要根据设备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库设备台帐，详细记录已出库设备的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、所在地(部位或使用保管部门)、单位、数量、设备价值、领用单位、出库单编号等内容，并按月与财务帐面数核对相符。

　　(一)已出库设备台帐应按照概算所列项目和级次分级反映，并参照《华能股份公司固定资产目录》序时登记。

　　(二)燃供部台帐管理人员必须按月与财经部专责会计将已出库设备台帐与财务相应帐务进行核对，台帐中各级次的“需安装设备”价值应与财务帐面“需安装设备投资”数相符，台帐中各级次的“不需安装设备”价值应与财务帐面“不需安装设备投资”数相符。

　　第十五条基建用固定资产的台帐管理

　　基建用固定资产的归口管理部门要根据固定资产出库单建立固定资产卡片及台帐，详细记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐面数核对相符。

　　第十六条管理物料及低值易耗品的台帐管理

　　燃供部要根据物资出库单按照费用列支渠道建立相关管理物料及低值易耗品管理台帐，详细记录物资的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容，并按月与财务帐面数核对相符。

　　第八章物资稽核程序

　　第十七条工程物资稽核程序

　　为保证工程物资帐帐、帐实相符，财经部材料会计应于每月末在所有物资结算业务办理完毕后，进行当月物资稽核工作。具体程序如下:

　　(一)仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额，并登记帐簿首页的帐簿登记汇总表，汇总记录该帐簿的收、发、存金额。

　　(二)物资计划员根据当月物资出、入库单，按照物资类别汇总编制物资收发存汇总表，分类记录当月各类物资的收、发、存金额。

　　(三)物资计划员根据当月物资出库单按工程项目(费用项目)名称和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用设备出库汇总统计表。

　　(四)上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之间必须核对相符。

　　(五)物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经部材料会计稽核无误后签章，其中出库单汇总统计表作为工程物资领用成本归集核算的依据。

　　第九章物资清查盘点

　　第十八条为了加强工程物资管理、保证帐实相符，燃供部应定期组织燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点，做到至少每半年抽盘一次、年终全面清查一次。

　　(一)工程物资盘点以永续盘存制为主，由清查盘点人员清点实物并与帐簿记录核对，并形成“物资盘点表”，经盘点人和复核人签字确认、燃供部主任审核后，报分管公司领导批准。

　　(二)工程物资清查盘点如出现差异，应查明原因，落实责任，由燃供部填写盈亏报告单及处理意见，经财经部签字确认后，报分管财务的公司领导审批，财经部按照批准结果及时进行帐务处理，同时燃供部要及时调整帐、卡记录。

　　第十九条基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次，也可根据实际工作需要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执行。

　　第十章附则

　　第二十条本办法的执行情况由电厂财经部负责检查落实，并纳入月度经济责任制进行考核。

　　第二十一条本办法的文字解答由电厂财经部负责。

　　第二十二条本办法按电厂的有关规定进行解释。

　　第二十三条本办法于20xx年12月10日发布实施。此前公布的办法相应废止。

　　安全物资管理制度 篇18

　　1、爱护公共物品，节约日常耗材，努力学习相关操作技能，所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。

　　2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单，包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时，对照物品清单，清点物品数目，仔细检查物品的完好程度，使用状况，确认无误的情况下签字接班。

　　3、交接班时，若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时，及时向班长汇报，并在交接班记录本上作好记录，在交、接班长双方签字确认后再接班。

　　4、岗位物品的使用、维护保养落实到人，交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督，随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况，有问题及时向上级汇报。

　　5、岗位物品自然损坏的，及时上报班长，由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的，由当事人负责维修。

　　6、备用物资统一由班长管理，存入仓库，作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。

　　7、爱护宿舍内公共设施，自公司配给后，如果是人为损坏，能找出当事人的由当事人赔偿，如找不出当事人的，由宿舍内所有人员承担。

　　安全物资管理制度 篇19

　　一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

　　二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

　　三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

　　四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

　　五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

　　六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

　　七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

　　八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

　　安全物资管理制度 篇20

　　财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保证完成工作任务，实现工作计划所必须的物质条件。随着学校规模的不断扩大，学校在各方面都加大了投入。为了能更充分发挥财产物资的作用，提高使用效益，服务于教育教学，必须加强财产物资的管理，制定相应的制度。

　　一、正确区分学校固定资产与库存材料，配备专人负责。

　　分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行专门的管理工作，学校财务部门对其进行总额控制。

　　1、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列物；图书；其他固定资产。固定资产保管员应根据这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类设置固定资产明细账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的增减核算工作。

　　2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。

　　二、明确专人分部门、分室保管，总务处应明确保管人员的保管责任制。

　　1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

　　2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

　　3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。

　　三、实行使用管理责任制度，建立班级和个人承包使用制度。

　　1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

　　2、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

　　3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产使用保管认真负责，为学校节约资财成绩显著的，保管员应报经总务处及校长室批准给予一定的精神和物质奖励。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情节轻重给予批评、教育直至纪律处分。

　　4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。

　　四、在明确财产物资保管和使用责任制的过程中特别要做好安全防范工作。

　　确保固定资产、库存材料的安全可靠，务必做好防火、防盗、防潮、防腐等安全工作，经常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。

　　五、学校一切校产、校具都必须由固定资产保管员登记造册。

　　特别要加强固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠的登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，避免资产的“体外循环”，杜绝变相“小金库”的发生。

　　加强固定资产，库存材料的购建（采购）、验收（入库）、使用（领用）、调拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。

　　1、购建（采购）环节的管理

　　（1）要根据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条件。但是要反对不切合实际的贪大求洋标新立异讲排场摆阔气的不良之风，结合学校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。

　　（2）库存材料的采购一定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额，按计划进行采购，要防止积压和浪费。材料储备定额由材料保管员制订报校长室和财务部门备案。某种材料储备定额=某种材料全年耗用量/360天×单价×储备天数。

　　（3）购建前，必须按计划填制请购单（一式两份）。如果是基建项目还必须有可行性研究决策分析报告和设计概算资料。

　　（4）购建时，要做到集中统一，由采购人员按批准的计划采购，按照内控制度规定，业务经办与财物保管员属不兼容职务，必须分开。采购要货比三家，大宗同类物资要集中批发采购，按物资的最优性价比挑选采购。专业设备或贵重物品要吸收专业人员一起采购。

　　（5）采购财产物资的折让、回扣或搭售的物品都必须如实反映并缴财物部门入帐，作相应的会计处理。

　　2、验收（入库）环节的管理

　　（1）固定资产、库存材料购建后必须验收入库，仓库保管员凭请购单、购货发票进行实物验收，如发现实物与请购单或与发票所载内容不同，暂缓验收，待查明原因后再处理。如果一致，则开出验收入库单，并在发票上加盖“已入库”戳记，并在验收栏签章，分别固定资产或库存材料登记明细帐，是固定资产的还要填制固定资产卡片。

　　（2）采购人员凭请购单、发票及财产、物资验收入库单，先送有关人员审核，再送有关负责人审批后方可报销。

　　3、使用（领用）环节的管理

　　（1）按照工作任务和工作进度的需要领用物资，充分发挥固定资产和库存材料的效能。

　　（2）按部门领用，保管的责任落实到部门和责任人。

　　（3）严格领用的审批手续，领用财产物资一般以部门为单位，由领用人填写领用单（出库单）经部门负责人审核，按学校财务管理制度规定的审批权限，报经有关负责人审批后，方可领用。对于手续不全的领用单，保管员不予受理。按照财务制度规定当期的支出当期入帐，月底（每月25日前）保管员要将出库单（采用先进先出法发出材料）随月报表，报财务会计进行核算，对手续不全的出库单财务部门不予受理。

　　（4）凡领用的固定资产，材料物资，只作办公、公务之用，不得私自挪用它处。

　　（5）在使用过程中，要配合有关部门，对师生员工加强行为规范和爱护公共财物教育，保持勤俭治校，厉行节约的好作风，树立以节约爱护公物为荣，浪费破坏公物为耻的好风尚，把有限的教育经费用到最需要用的地方。

　　（6）加强多余财产物资的退库管理。财产物资领出后，因某些原因未用的设备，工具和材料等，或在工作任务完成后剩余的材料和工具等，必须纳入单位财物的统一管理和核算，退库由原领用部门和人员将多余物资及时缴回仓库，由仓库保管员做好验收并填写入库单（注明是退库）。若是固定资产，还须在财产卡片上填写有关内容。不需用的固定资产验收入库，保管员只需将固定资产卡片从原领用部门抽出，插入库存。

　　（7）做好财产物资的保养和维护工作，做好固定资产大修和小修的管理工作，及时调整有关固定资产存量和固定基金余额。

　　4、调拨环节和管理

　　学校财产物资的调拨应由上级主管部门和学校负责人批准。学校财产物资原则上不得外借，更不得借给私人。如确有特殊原因需调剂使用或借用的，必须经有关负责人批准，办好有关借用手续，约定归还时间方可借出（必须同时开出门证），到期及时催还，经保管员检查验收无损后入库。

　　5、报废环节的管理

　　财产物资有一定的存放、使用期限，在使用过程中亦有人为损坏现象。对于规定期限外已不能使用或我校已用不上的财物、对于人为损坏已办理赔偿手续的财物，应按规定报废或转让处理。

　　（1）固定资产的报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。 大型精密、贵重设备、仪器报废和转让，应经有关部门鉴定，报教育主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准。

　　（2）固定资产报废发生的变价收入减清理费用的净值，必须入帐，计入修购基金，同时核销固定资产。

　　（3）非固定资产的报废与转让，由材料保管员列出清单，注明原因，经单位负责人批准后由财务管理机构的有关人员清点后办理有关报废和转让手续。

　　6、清查环节的管理

　　（1）财产清查制度作为单位内部会计监督制度的重要内容之一。也是会计核算工作的一项重要制度，所以在编制年度财务会计报告之前必须进行财产物资清查。

　　（2）固定资产保管员，分室保管员及材料保管员要对自己所管财产物资定期或不定期的盘点（每年至少两次，年底前必须彻底盘点，由总务处配合），按规定做好帐务处理工作，随时接受有关部门组织的财产物资检查，做到“家底”明了、真实。

　　（3）通过清查工作，使保管员掌握财产物资的使用和保管情况，并向有关负责人提出盘盈、盘亏、损耗和报废报告，及时办理有关手续，做到帐、物、卡相符。

　　（4）财务管理部门要会同学校内审小组成员在保管员自查的基础上进行定期或不定期的全面清查或局部清查，对检查结果要报告校长室及处室负责人，并提出处理意见作为对保管员履行岗位职责的考核意见之一。同时要求保管员每月帐目要与财务部门核对一致，每季末报财产物资清册一式三份，保管员、财务会计及校长各一份。

　　六、严格执行照价赔偿制度。

　　通过清查盘点，如有人为因素发生的责任事故损失，一旦查实，照价赔偿。学生毕业、工作人员调出、离退休人员离开学校时，要与保管员办清有关公物的归还工作，如缺少、损坏、丢失的要照价赔偿，人事部门方可办理有关转移手续。

　　七、固定资产保管员每年要积极配合国有资产管理局。

　　做好学校固定资产的年检，核证等有关管理工作。